上海税务筹划企业的管理模式与运营实践，税务筹划 上海

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于上海税务筹划企业的管理模式与运营实践的问题，于是小编就整理了4个相关介绍上海税务筹划企业的管理模式与运营实践的解答，让我们一起看看吧。

高层管理者如何做税务筹划？

2019年社保实缴施行在即，高管收入高工资收入个税和企业税负压力都非常大！所以很有必要进行工资和奖金个税和企业税务的节税规划，而且无论对于企业和高管都是双赢的事情。

以深圳市为例如图所示：

对于企业高管动辄年薪几十万上百万，月薪几万块，从上面的表我们可以看到，工资越高个税越多，社保基数越高，个人缴纳的部分越高，实际到手的比例越低！但是通过合理的规划，高管就可以拿到95%以上的收入，实际的税负非常低！对公司来讲，剩下了几十上百万甚至几百万的税金，省下的就是赚到的！所以无论对于企业和高管都是非常有必要进行税务规划的！

税筹星通过13年经手几万家企业节税实操，这些避税方案全都是实战经验丰富的财税老师个人经验整理而成，十分有利于我们学习！想要节税省税避税方案的留言联系我们吧！我们专注于工资奖金 企业利润 劳务收入 投资收益几大板块的税收筹划。

针对不同行业我们也有着专业的团队和税筹顾问一对一指导服务落地执行！

• — — 医疗行业税务筹划解决方案 — —
• — — 科技行业税务筹划解决方案 — —
• — — 物流企业税务筹划解决方案 — —
• — — 投资行业税务筹划解决方案 — —
• — — 设计行业税务筹划解决方案 — —
• — — 律师行业税务筹划解决方案 — —

高收入群体（艺人、作家、讲师、网红、律师、设计师等）

案例背景：A企业，主要进行培训业务，年收入数千万。公司自有团队主要进行运营、营销、支持等功能，实际讲师大部分是外部聘用的临时讲师，年度成本也有数千万。

一直以来，讲师和A企业之间签订的都是劳务合同，A企业将劳务费直接支付给讲师。原则上，A企业应该为讲师们代扣代缴个人所得税，但是由于讲师对缴纳高个税的强势反对和企业对于自己成本的考虑，一直以来A企业都没有进行相关个税的申报和缴纳。风险和责任：A企业未能尽到申报劳务人员个税的义务，有罚金和滞纳金的风险。

讲师们没有申报纳税，有偷漏税风险。A企业存在事实的连带风险。解决方案：

A企业选择的安节税服务型个人独资企业+核定征收个人所得税产品，其解决方案详情如下：

讲师们首先购买了安节税服务型个人独资企业+核定征收个人所得税产品，拥有一个属于自己的工作室，再通过自己的工作室与A企业签约。A企业将约定的金额通过服务费形式打入讲师的工作室账户中，讲师最终从工作室账户中分红获利。

通过这个方案，各个讲师使用了国家对于小微企业的税收优惠政策，从而保证实际税负较低，缴纳的税金能在各个讲师的心理预期范围之内。

同时，各个讲师也会有自己的个税税单，从而将自己的灰色收入阳光化。

对于A企业而言，因为改变了交易模式，所以不再需要承担代扣代缴个人所得税的义务，还能从讲师的工作室获得***以及增值税抵扣，在降低了风险的同时，还提高了经济效益。前后对比：

实施前

实施后

交易模式

企业A直接对讲师个人

企业A对讲师的工作室，讲师的工作室对讲师个人

企业A风险

B2C，企业A未履行代扣代缴个人所得税义务；企业A未扣税也无***，不得在企业所得税税前扣除讲师费用（企业A要承担25%的企业所得税成本）

B2B交易，无代扣代缴个人所得税义务，企业A取得了合法***，可以在企业所得税税前扣除讲师费用

讲师风险

未缴纳个人所得税，属于灰色收入；偷逃税行为，补税+罚金+滞纳金

缴纳个人所得税，有完税证明，收入阳光化；合法行为，无风险

增值税抵扣

无

企业A可以从讲师的工作室取得增值税专用***抵扣，从而降低企业综合税负。

举一反三：

培训业务只是众多行业业务类型之一，那么是不是所有重人力***的行业都能适用这个方案呢？

比如：企业主、高管、股东、自由职业者、高净值人群、网红、演艺体育明星、行业专家、专业顾问、设计师、律师、私募管理人、基金经理等。

怎样可以系统的学习企业税务筹划？

这几种方法轻松教你企业税务筹划！

一、及时透彻了解国家税收优惠政策进行税务筹划首先，低税率及减计收入优惠，政策对符合条件的小型微利企业实行20%的优惠税率;***综合利用企业的收入总额减计10%。税法对小型微利企业在应纳税所得额、从业人数和资产总额等方面进行了界定；接下来，产业投资税收优惠，对国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%税率征收所得税;对农林牧渔业给予免税;对国家重点扶持基础设施投资享受三免三减半税收优惠;对环保、节能节水、安全生产等专用设备投资额的10%从企业当年应纳税额中抵免。最后，就业安置优惠政策：企业安置残疾人员所支付的工资加计100%扣除，安置特定人员(如下岗、待业、专业人员等)就业支付的工资也给予一定的加计扣除。企业只要录用下岗员工、残疾人士等都可享受加计扣除的税收优惠。企业可以结合自身经营特点，分析哪些岗位适合安置国家鼓励就业的人员，筹划录用上述人员与录用一般人员在工薪成本、培训成本、劳动生产率等方面的差异，在不影响企业效率的基础上尽可能录用可以享受优惠的特定人员。

二、合理利用企业的组织形式进行税务筹划；

企业可以通过合理利用企业组织形式，对企业经营过程中的纳税情况进行筹划。而企业从组织形式上由子公司和分公司两种选择，子公司是具有独立法人资格，能够承担民事法律责任与义务的实体;而分公司是不具有独立法人资格，需要由总公司承担法律责任与义务的实体。

三、通过折旧的方法来进行税务筹划；

缩短折旧年限有利于加速成本收回，可以把后期成本费用前移，从而使前期会计利润发生后移。在税率稳定的前提下，所得税的递延缴纳相当于取得了一笔无息***。折旧具有抵税作用，***用不同的折旧方法，所需缴纳所得税税款也不相同。因此，企业可以利用折旧方法进行税务筹划。

首先你要熟悉公司法及各类税法及各类优惠政策。税务筹划是什么？其实就是有不违反法律法规下，合理的避税。这个不会向你支招，你还得自己来悟。把公司业务拆分，细分，然后按现行法律，法规政策，把业务重组，设计出最优化的税务方案

谢谢邀请，我是若清风666。

如果着急，就花钱找一家会计师事务所帮忙做。一般来说，综合性的会计师事务所里有注册会计师，税务师，甚至律师，做税务筹划是很专业的。

从长远考虑，自己可以考一下税务师的专业资格证书，自己做税务筹划。毕竟做一个会财务，精税务，擅筹划，同通管理的税务师比做一个普通的会计，从薪资待遇还有个人发展上都是非常不错的努力方向。

个人见解，请多提宝贵意见。

谢谢邀请！！

首先，基本理论知识方面，对税收筹划产生的多重 效应中的各项体现有进一步的认识和思考。包括产生积极和消极的可能性因素的分析。

基于在学习税收筹划之前有学习过税法、经济法、税收实务等相关税务课程， 对税收相关内容会有初步性和表层次的认知。这样对学习税收筹划会有很大的帮助作用，了解计税等等知识，才可以对其筹划。对税务会有加强性的巩固，以及纳税思维的培养。 通过基本理论的学习，对我国所涉及的基本税种都可以略知一二，对如何有 效进行税收筹划会有一定的相关知识认知，及后续形成的一种筹划思维模式。

香港及海外公司，应如何进行税务筹划？

义乌大部分外贸人都有香港或者其他外资公司。一般都是拿来避税和方便个人soho收美金用。一般做的最多的是香港公司，建议香港公司流水多的话要做审计。之前有通友咨询过，义乌市场比较乱，价格和质量参差不齐，我们推荐过几家靠谱的，网友也反映不错。

如何防止被税务局质疑：香港公司税务筹划？

如何防止被税务局质疑：香港公司税务筹划

现如今是CRS政策随着离岸市场的不断变化，香港税务环境变得越来越严格，香港公司随时会面临税务部门审查。香港公司注册成功之后需做好各项香港税务筹划工作，充分做香港公司做账审计、报税的工作，即便面临税务部门的审查，也无须操心。

香港税务局近些年严厉查处逃税和避税的行为。那香港税务局是怎么样去挑选立案稽查的目标的？应当如何防止香港税务局查账？

一、香港税务局稽查目标

1. 如果某香港公司遭到匿名信或电子邮件举报，香港税务局的工作人员能够确认征税人的真实身份，便会发起调查。

2.逾期纳税申报：如果香港公司长期逾期纳税申报，或者是不合规进行做账报税，自然成为税务局重点质疑对象。因此，每一次提交纳税申报表时，都应仔细检查并及时提交。

3. 香港税务局内部人员推荐：香港税务局的利得税组组承担纳税评估的具体任务，如果香港税务局内部人发现某香港公司的税务申报与公司营业利润不匹配，将很有可能把案件提交上级，转至给现场审计和调查小组(审计科)进一步检查。

4.特殊检查目标：香港税务局亦会对某些特殊行业暂停调查，比如说保险经纪、汽车经纪等，现如今局方也开始对资产管理业内暂停查验。

5.自主挑选的目标：有时评估员也会根据自己的核查选择检查目标。

二、如何防止香港税务局稽查账目

1. 了解税务稽查的情况

当香港公司按照规定履行纳税义务时，还需要知道是什么情况下香港税务局会来查账目，充分了解香港税务香港的法律法规，做防患于未然。

2. 正规做账报税

香港有限公司无论是否有利润，每年都必须做账审计，并进行税务申报。当收到香港税务局发出的利得税报税表后，在限期之内必须提交报税表连同由香港会计师审核的审计报告递交香港税务局。

3.代理做账审计

很多香港公司公司基于支出成本的考虑，不会配置香港会计师、香港审计师等，这就需要找专业靠谱的代理机构帮公司正确处理所有税务审计等事务。专业机构不仅能帮助香港公司处理做账报税、审计，还能提供更多税务筹划服务，最大程度帮助公司实现合理节税。

4. 合规税务零申报

随着CRS的实施，香港的税务体系将越来越完善，然而香港公司往往出于成本考虑而选择做税务零申报，却往往忽视了做零申报会有存在的风险。香港公司应该在符合条件的情况下在申请税务零申报。否则长期以往，必然会引起税务稽查和税务罚款。

到此，以上就是小编对于上海税务筹划企业的管理模式与运营实践的问题就介绍到这了，希望介绍关于上海税务筹划企业的管理模式与运营实践的4点解答对大家有用。